2024年，在集團黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，審計內(nèi)控部堅持圍繞中心服務(wù)大局，持續(xù)以部門九大工作為抓手，以內(nèi)審監(jiān)督推動靶向治理，當(dāng)好集團參謀助手，全力推動集團內(nèi)審工作高質(zhì)量開展。
聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，內(nèi)審成果再上新臺階
扛牢審計監(jiān)督政治責(zé)任，組織召開灃西集團2024年審計委員會會議，傳達上級會議精神，部署2024年內(nèi)審、內(nèi)控重點工作，完成資產(chǎn)負債損益審計、施工項目管理審計、效益審計7項，專項審計調(diào)查2項及內(nèi)控檢查2項，梳理各類問題144余項，提出審計建議105余條，進一步鞏固集團經(jīng)濟監(jiān)督成果，提升審計質(zhì)效。
強化整改追蹤 打好審計整改“組合拳”
完成集團本部及各子公司過往年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況專項審計調(diào)查，細化整改檢查臺賬，目前內(nèi)外部審計問題整改完成168項，整改率近80%，與被審計單位形成工作合力，督促指導(dǎo)應(yīng)改盡改，實現(xiàn)審計發(fā)現(xiàn)問題“件件有回音，事事有落實”。
強化內(nèi)部控制，做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”
堅持從集團整體利益出發(fā)，審查采購文件124份，參與采購監(jiān)督91次，審查建設(shè)工程合同170份，非工程類合同218份，提出風(fēng)險防控意見153條，當(dāng)好集團經(jīng)濟安全發(fā)展“守護者”。
注重內(nèi)審水平，打造經(jīng)濟監(jiān)督“特種部隊”
常態(tài)化開展審計培訓(xùn)，邀請外部講師、領(lǐng)導(dǎo)班子講解培訓(xùn)2次，參加新區(qū)審計培訓(xùn)11次，同時強化廉政教育，全面落實審計“四嚴禁”和“八不準(zhǔn)”紀律要求，實時掌握審計項目執(zhí)行進度，對審計組工作質(zhì)效進行有效監(jiān)督，審計環(huán)境更加風(fēng)清氣正。
2025年，審計內(nèi)控部將繼續(xù)緊扣集團重點任務(wù)，更好發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范管理、完善內(nèi)控、防范風(fēng)險和提質(zhì)增效等方面的作用，全力護航集團高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。
陜公網(wǎng)安備 61040202000514號
